Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Kadernota 2026-2029 effecten 2025 | ||||
1. | Extra inspanningen Erfgoed | 80 | -80 | |
|---|---|---|---|---|
2. | Stationsplein Voorburg | 20 | -20 | |
Mee- en tegenvallers | ||||
3. | Baggerwerkzaamheden | 68 | 90 | -23 |
4. | Groene verbindingsas | 20 | -20 | |
5. | Onderhoud speelvoorzieningen | 140 | -140 | |
6. | Stadsbakens | 90 | -90 | |
Exogene en autonome ontwikkelingen | ||||
7. | Maai- en slootbestek | 250 | -250 | |
Budgettair neutraal | ||||
8. | Landschapstafel Duinhorst en Weide | 135 | 135 | |
9. | Project digitalisering archiefbeheer | 80 | -80 | |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 203 | 905 | -703 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Extra inspanningen Erfgoed |
|---|---|
Naast de basistaken voor erfgoed zijn in 2025 en 2026 extra inspanningen nodig. De gemeente onderzoekt het aanwijzen van aanvullende beschermde objecten en gebieden. Hiervoor is gedetailleerd onderzoek tot op pandniveau noodzakelijk. Ook wordt de Gebiedsbiografie Erfgoed afgrond en vertaald in erfgoedbeleid. Tot slot wordt er een verbeterslag gemaakt in de beschikbare erfgoeddata. Hiervoor is extra inzet nodig. | |
2 | Stationsplein Voorburg |
Het Stationsplein in Voorburg vormt een centrale plek binnen Voorburg. Met het herontwerpen van het Stationsplein wordt beoogd meer ruimte te creëren voor vergroening en klimaatadaptatie, ruimte te houden voor evenementen, ruimte te houden voor terrassen en wordt rekening gehouden met de primaire functie van het plein (knooppunt voor reizigers). |
3 | Baggerwerkzaamheden |
|---|---|
De extra baggerwerkzaamheden die in 2024 gepland stonden, konden niet uitgevoerd worden wegens capaciteitstekort bij de aannemer. Vanuit de aannemer is er een nieuwe planning ontvangen, waarin het werk over meerdere jaren wordt verdeeld. Een deel van de werkzaamheden wordt in 2025 uitgevoerd. | |
4 | Groene verbindingsas |
Bij de kadernota 2024 is de motie Versterken groene verbindingsassen voor mens en dier aangenomen. De onderzoeken zullen in 2025 worden uitgevoerd. Bij de kadernota 2024 is ook een budget voor moties vastgesteld. Dit budget is vorig jaar niet volledig uitgegeven. | |
5 | Onderhoud speelvoorzieningen |
Om te voorkomen dat de veiligheid voor de gebruikers van de speelvoorzieningen in gevaar komt moeten we blijven voldoen aan het wettelijke aantal inspectiesrondes, het behouden van de kwaliteit van de huidige toestellen en het op niveau blijven houden van de valondergronden. Uit de aanbesteding in 2024 is gebleken dat er meer middelen nodig zijn dan in de begroting 2025 opgenomen is. | |
6 | Stadsbakens |
Verspreid in de gemeente staan 15 stadsbakens. Na 12 jaar is de staat van de bakens zodanig verslechterd dat revitailisatie noodzakelijk is. Om dit te kunnen realiseren is een eenmalig bedrag nodig. |
7 | Maai- en slootbestek |
|---|---|
In 2024 zijn de werkzaamheden van het maai- en slootbestek opnieuw aanbesteed. De aanbesteding is hoger uitgevallen dan eerder rekening mee gehouden. Voor de looptijd van het huidige contract wordt het budget verhoogd. |
8 | Landschapstafel Duinhorst en Weide |
|---|---|
De gemeente is penvoerder van de Landschapstafel Duinhorst en Weide. Hiervoor worden extra kosten gemaakt. Tegenover deze kosten staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten. | |
9 | Project digitalisering archiefbeheer |
Het project 'Digitalisering archiefbeheer' wordt afgerond binnen de beschikbare middelen. Er is alleen sprake van een budgetmutatie zodat de lasten in het juiste programma verantwoord worden. |