Mutaties reserves en voorzieningen

	Onderwerpen Reserves	Naam Reserve	Mutatie Onttrekkingen	Mutatie Stortingen	Effect begr. saldo
	Bestedingsplan reserves
1.	Vergoeding aanleg glasvezel	Algemene Reserve (vrij besteedbaar)		610	-610
2.	Sterk voor Noord	Reserve Herstelbeleid	217		217
3.	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Reserve Duurzaamheid en Energietransitie	51		51
4.	Verkabelingen 150 Kv	Algemene Reserve (vrij besteedbaar)	1.720		1.720
5.	Verkabelingen 150 Kv	Reserve Ondergrondse hoogspanningkabels		1.720	-1.720
	Nieuw beleid & Intensiveringen
6.	Fietsstraat Beetslaan	Reserve Mobiliteit	50		50
7.	Stationsplein Voorburg	Reserve Vluchtelingenopvang	20		20
8.	Randstadrail	Reserve Mobiliteit	100		100
9.	Actieplan verkeersveiligheid	Reserve Mobiliteit	1.276		1.276
10.	Actieplan verkeersveiligheid	Reserve Dekking afschrijvingslasten		915	-915
	Onderwerpen voorzieningen	Naam voorziening	Mutatie Onttrekkingen	Mutatie Stortingen	Effect begr. saldo
	Mee- en tegenvallers
11.	Rijksbudget BUIG	Voorziening dubieuze debiteuren		100	-100
12.	Baggerwerkzaamheden	Voorziening Riolering (ex.artikel 44.2)	68		68
	Budgettair neutraal
13.	Planmatig onderhoud riolering	Voorziening Riolering (ex.artikel 44.2)	150		150
	Exogene en autonome ontwikkelingen
14.	Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP)	Vrz gem.gebouwen - Algemeen		740	-740
	Totaal mutaties reserves en voorzieningen		3.652	4.085	-433
Bedragen x € 1.000

1.	Vergoeding aanleg glasvezel
	In de 2e Tussentijdse rapportage 2024 is gemeld dat er € 1,2 miljoen aan inkomsten glasvezel over de jaren 2024 en 2025 ontvangen zou worden. De verdeling over deze jaren blijkt anders uit te vallen, waardoor er in 2025 een groter deel van het totale bedrag wordt ontvangen en gestort in de Algemene reserve.
2.	Sterk voor Noord
	Sterk voor Noord Ontrekking uit de reserve voor een pilot samen met VTH met inzet van Jongerenwerk Veiligheid op straat. Ook is de pilot outreachend doorstroomcoach jongeren zonder startkwalificatie loopt door. De pilot Jongeren Perspectief Fonds loopt ook door omdat het nog niet opgenomen kon worden in het reguliere beleid.
3.	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
	Er is, zoals in de eerste herziening van het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie voorzien, geïnvesteerd in vervolgstappen voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. De uitgaven hebben betrekking op het onderzoek naar de energielabels van het vastgoed. Verder zijn vanuit deze middelen uitgaven voor een onderzoek naar de routekaart van de verduurzaming van vastgoed voorzien.
4.	Verkabelingen 150 Kv
	De verkabeling is erop gericht dat de bovengrondse 150 kV hoogspanningskabel onder de grond worden gebracht. Prijzen zijn gestegen en stijgen door. Hierdoor gaat de bijdrage van de gemeente ook omhoog. Om dit te kunnen betalen, wordt er een storting gedaan in de reserve Ondergrondse hoogspanningskabels.
5.	Verkabelingen 150 Kv
	De verkabeling is erop gericht dat de bovengrondse 150 kV hoogspanningskabel onder de grond worden gebracht. Prijzen zijn gestegen en stijgen door. Hierdoor gaat de bijdrage van de gemeente ook omhoog. Om dit te kunnen betalen, wordt er een storting gedaan in de reserve Ondergrondse hoogspanningskabels.
6.	Fietsstraat Beetslaan
	In het verkeers- en vervoerplan 2024 is opgenomen dat stapsgewijs wordt gewerkt aan de realisatie van de Verlengde Velostrada, een metropolitane fietsroute, parallel aan het spoor Den Haag-Leiden. Het inrichten van de Nicolaas Beetslaan als fietsstraat is één van de deelprojecten van dit project. Dit budget wordt ingezet voor de voorbereiding van dit project.
7.	Stationsplein Voorburg
	Het Stationsplein in Voorburg vormt een centrale plek binnen Voorburg. Met het herontwerpen van het Stationsplein wordt beoogd meer ruimte te creëren voor vergroening en klimaatadaptatie, ruimte te houden voor evenementen, ruimte te houden voor terrassen en wordt rekening gehouden met de primaire functie van het plein (knooppunt voor reizigers).
8.	Randstadrail
	Leidschendam-Voorburg groeit, evenals de gemeenten om ons heen. Meer mensen betekent meer verplaatsingen. Zonder maatregelen loopt het wegennet in en rond Leidschendam-Voorburg verder vast, dit heeft (grote) gevolgen voor de leefbaarheid en economie. RandstadRail en de metro bieden een hoogwaardig alternatief voor verplaatsingen per auto van en naar grote delen van de regio. Om ervoor te zorgen dat inwoners goed gebruik kunnen maken van de RandstadRail, moeten onder andere de op- en overstapmogelijkheden aangepakt worden. Daarnaast is het verbeteren van de verbinding met Leidschendam Zuid van belang.
9.	Actieplan verkeersveiligheid
	De gemeente streeft naar een verkeerssysteem waarin iedereen elke dag veilig thuis kan komen. Het college heeft daarom het actieplan verkeersveiligheid opgesteld, waarin beschreven wordt op welke wijze hier invulling aan gegeven gaat worden. Er zijn concrete acties opgesteld voor de volgende vier gebieden: infrastructuur, gedrag en educatie, handhaving en ‘Samen Veilig’ (iBabs 3101). Er is dekking vanuit de reserve mobiliteit.
10.	Actieplan verkeersveiligheid
	De gemeente streeft naar een verkeerssysteem waarin iedereen elke dag veilig thuis kan komen. Het college heeft daarom het actieplan verkeersveiligheid opgesteld, waarin beschreven wordt op welke wijze hier invulling aan gegeven gaat worden. Er zijn concrete acties opgesteld voor de volgende vier gebieden: infrastructuur, gedrag en educatie, handhaving en ‘Samen Veilig’ (iBabs 3101). Er is dekking vanuit de reserve mobiliteit.
11.	Rijksbudget BUIG
	De bijdrage is aangepast aan de tweede voorlopige beschikking van het RIJK, dit was een voordeel ten opzichte van de oude begroting, daarnaast zijn de uitkeringen opnieuw geprognotiseerd.
12.	Baggerwerkzaamheden
	De extra baggerwerkzaamheden die in 2024 gepland stonden, konden niet uitgevoerd worden wegens capaciteitstekort bij de aannemer. Vanuit de aannemer is er een nieuwe planning ontvangen, waarin het werk over meerdere jaren wordt verdeeld. Een deel van de werkzaamheden wordt in 2025 uitgevoerd.
13.	Planmatig onderhoud riolering
	Met betrekking tot planmatig onderhoud riolering is uit inspecties gebleken dat in 2025 eenmalig een extra budget nodig om een inhaalslag te maken. De kosten kunnen volledig gedekt worden uit de voorziening riolering.
14.	Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP)
	Iedere vijf jaar is er een update van de MJOP noodzakelijk voor de financiële verantwoording voor het groot onderhoud. De MJOP is een dynamisch hulpmiddel welke continu aangepast wordt naar de daadwerkelijke situatie. De bouwindexcijfers zijn echter sinds de vaststelling van de vorige MJOP gestegen met 33%. De hoogte van de storting in de voorziening is hierop aangepast.