Programma | Begroting | Wijziging | Begroting |
|---|---|---|---|
BATEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 4.305 | 285 | 4.590 |
1. Veiligheid | 100 | 77 | 177 |
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 881 | 300 | 1.181 |
3. Economie | 852 | 610 | 1.462 |
4. Onderwijs | 2.326 | 0 | 2.326 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.531 | 203 | 3.733 |
6. Sociaal domein | 44.078 | 989 | 45.067 |
7. Volksgezondheid en milieu | 28.262 | 310 | 28.572 |
8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 15.879 | 209 | 16.088 |
Algemene dekkingsmiddelen | 188.435 | 1.161 | 189.596 |
Overhead | 9 | 0 | 9 |
Totaal baten programma's | 288.658 | 4.144 | 292.801 |
LASTEN | |||
0. Bestuur en ondersteuning | 11.574 | 810 | 12.384 |
1. Veiligheid | 12.271 | 304 | 12.575 |
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 16.365 | 1.183 | 17.548 |
3. Economie | 1.576 | 565 | 2.141 |
4. Onderwijs | 10.873 | 50 | 10.923 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 22.595 | 905 | 23.500 |
6. Sociaal domein | 131.218 | 545 | 131.762 |
7. Volksgezondheid en milieu | 28.282 | 483 | 28.765 |
8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 22.994 | 669 | 23.663 |
Overhead | 40.863 | 1.497 | 42.359 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.579 | -46 | 1.533 |
Totaal lasten programma's | 300.189 | 6.964 | 307.154 |
Saldo van baten en lasten | -11.582 | -2.821 | -14.402 |
RESERVES | |||
Onttrekking aan reserves | 16.211 | 3.434 | 19.645 |
Storting in reserves | 6.140 | 3.245 | 9.385 |
Saldo mutaties reserves | 10.071 | 189 | 10.260 |
Saldo exploitatiebegroting | -1.511 | -2.631 | -4.142 |
