Algemeen

De uitgangspositie voor de 1 e Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2025-2028 (Primitieve begroting), de Nota van Wijziging 2023-2026 en de andere raadsbesluiten tot en met april 2024.

De afgelopen jaren is in de tussentijdse rapportages een grote toename te zien van begrotingswijzigingen, zonder effect op het begrotingssaldo, maar wel door de raad moeten worden vastgesteld. Dit komt omdat ze zowel de baten als de lasten raken. Oorzaak hiervan is een toename in losse, financiële regelingen vanuit het Rijk. Zoals bijvoorbeeld de bijstellingen van de specifieke uitkeringen.
Deze mutaties op de begroting zijn opgenomen in de bijlage.

Leeswijzer:
Het volgende hoofdstuk gaat in op de verschillende programma's met bijbehorende beleidsvelden en speerpunten. Per beleidsveld, dat vastgesteld is in de begroting 2025 , wordt een stand van zaken gegeven:

• De teksten die opgenomen zijn onder “Wat willen we bereiken?” en “Wat gaan we ervoor doen?” zijn de vastgestelde teksten uit de Programmabegroting 2025-2028 en geven weer wat was voorgenomen.
• De teksten onder “Stand van zaken” en “Vooruitblik” geven een prognose weer voor 2025 (peildatum april 2025).

Daarnaast wordt middels een statusupdate, in de vorm van een stoplicht, ingegaan op de speerpunten:

• Als een speerpunt op groen staat is geen toelichting opgenomen en kan ervan worden uitgegaan dat deze dit jaar wordt afgerond zoals beschreven.
• Als een speerpunt een afwijking vertoont (oranje of rood), volgt daarop een toelichting.