Onderwerpen Bestuur en ondersteuning | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Rekenkamercommissie | 11 | -11 | |
|---|---|---|---|---|
2. | Sloopkosten Herenstraat 42 | 285 | 220 | 65 |
3. | Vastgoed op orde | 570 | -570 | |
Budgettair neutraal | ||||
4. | Ombudsman | 37 | -37 | |
5. | Project digitalisering archiefbeheer | -80 | 80 | |
Bestedingsplan reserves | ||||
6. | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 51 | -51 | |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 285 | 810 | -525 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Rekenkamercommissie |
|---|---|
In 2025 wordt de gemeentelijke bijdrage aan de rekenkamercommissie verhoogd om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar onafhankelijke onderzoeken. Dit vloeit voort uit de afgesproken verdeelsystematiek op basis van inwoneraantallen en indexering (GR WVOLV Art. 10). | |
2 | Sloopkosten Herenstraat 42 |
De gemeente sloopt in opdracht en voor rekening van de ontwikkelaar van het project de Herentuyn in Voorburg het voormalige gemeentekantoor in Voorburg (Herenstraat 42). In 2024 zijn al kosten gemaakt voor de sloop. De resterende kosten en de opbrengsten van de ontwikkelaar worden in 2025 verwacht. | |
3 | Vastgoed op orde |
Sinds begin maart 2025 wordt gewerkt aan het op orde brengen van de vastgoedportefeuille. Uit een analyse blijkt dat een pand op grond van eerdere besluitvorming gesloopt moet worden, maar dit is tot op heden nog niet gerealiseerd. Met het aanvragen van dit budget kan gezorgd worden dat dit pand alsnog gesloopt wordt, nadat de nog zittende huurders het pand verlaten hebben. |
4 | Ombudsman |
|---|---|
De kosten en het benodigde budget van de ombudsman worden op het juiste taakveld verantwoord. | |
5 | Project digitalisering archiefbeheer |
Het project 'Digitalisering archiefbeheer' wordt afgerond binnen de beschikbare middelen. Er is alleen sprake van een budgetmutatie zodat de lasten in het juiste programma verantwoord worden. |
6 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed |
|---|---|
Er is, zoals in de eerste herziening van het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie voorzien, geïnvesteerd in vervolgstappen voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. De uitgaven hebben betrekking op het onderzoek naar de energielabels van het vastgoed. Verder zijn vanuit deze middelen uitgaven voor een onderzoek naar de routekaart van de verduurzaming van vastgoed voorzien. |